МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 год

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 г.

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

Исполнено (Кассовые расходы)

Неисполненные назначения

Рз

ПР

ЦСР

ВР

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Расходы бюджета - всего

 

 

 

 

 

10 491 353,60

10 475 041,86

16 311,74

                в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная экономика

04

 

 

 

 

10 445 458,90

10 429 150,76

16 308,14

Центральный аппарат

04

01

0010400

 

 

323 635,50

320 210,39

3 425,11

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

04

01

0010400

120

 

109 313,80

105 914,09

3 399,71

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

01

0010400

121

 

107 370,50

104 085,46

3 285,04

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

04

01

0010400

121

210

107 370,50

104 085,46

3 285,04

Заработная плата

04

01

0010400

121

211

82 473,50

82 473,50

0,00

Начисления на оплату труда

04

01

0010400

121

213

24 897,00

21 611,96

3 285,04

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

01

0010400

122

 

1 943,30

1 828,63

114,67

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

04

01

0010400

122

210

166,00

166,00

0,00

Прочие выплаты

04

01

0010400

122

212

166,00

166,00

0,00

Оплата работ, услуг

04

01

0010400

122

220

1 613,00

1 498,38

114,62

Транспортные расходы

04

01

0010400

122

222

113,00

110,25

2,75

Прочие работы, услуги

04

01

0010400

122

226

1 500,00

1 388,13

111,87

Социальное обеспечение

04

01

0010400

122

260

164,30

164,25

0,05

Пособия по социальной помощи населению

04

01

0010400

122

262

164,30

164,25

0,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0010400

200

 

213 061,70

213 060,04

1,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0010400

240

 

213 061,70

213 060,04

1,66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

04

01

0010400

242

 

137 069,70

137 068,32

1,38

Оплата работ, услуг

04

01

0010400

242

220

125 293,70

125 292,32

1,38

Услуги связи

04

01

0010400

242

221

3 922,98

3 921,60

1,38

Работы, услуги по содержанию имущества

04

01

0010400

242

225

96 905,23

96 905,23

0,00

Прочие работы, услуги

04

01

0010400

242

226

24 465,49

24 465,49

0,00

Поступление нефинансовых активов

04

01

0010400

242

300

11 776,00

11 776,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

04

01

0010400

242

310

7 557,68

7 557,68

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

04

01

0010400

242

340

4 218,32

4 218,32

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0010400

244

 

75 992,00

75 991,72

0,28

Оплата работ, услуг

04

01

0010400

244

220

66 459,00

66 458,73

0,27

Услуги связи

04

01

0010400

244

221

1 706,87

1 706,87

0,00

Транспортные расходы

04

01

0010400

244

222

10 386,03

10 386,03

0,00

Коммунальные услуги

04

01

0010400

244

223

9 973,15

9 973,15

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

04

01

0010400

244

224

99,84

99,84

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

04

01

0010400

244

225

8 092,16

8 092,16

0,00

Прочие работы, услуги

04

01

0010400

244

226

36 200,95

36 200,68

0,27

Прочие расходы

04

01

0010400

244

290

34,60

34,60

0,00

Поступление нефинансовых активов

04

01

0010400

244

300

9 498,40

9 498,39

0,01

Увеличение стоимости основных средств

04

01

0010400

244

310

2 700,91

2 700,91

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

04

01

0010400

244

340

6 797,49

6 797,48

0,01

Иные бюджетные ассигнования

04

01

0010400

800

 

1 260,00

1 236,26

0,00

Исполнение судебных актов

04

01

0010400

830

 

10,00

10,00

0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

04

01

0010400

831

 

10,00

10,00

0,00

Прочие расходы

04

01

0010400

831

290

10,00

10,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

01

0010400

850

 

1 250,00

1 226,26

23,74

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

01

0010400

851

 

1 100,00

1 100,00

0,00

Прочие расходы

04

01

0010400

851

290

1 100,00

1 100,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

01

0010400

852

 

150,00

126,26

23,74

Прочие расходы

04

01

0010400

852

290

150,00

126,26

23,74

Территориальные органы

04

01

0011500

 

 

2 287 928,60

2 275 130,48

12 798,12

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

04

01

0011500

120

 

1 321 758,13

1 309 998,52

11 759,61

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

01

0011500

121

 

1 273 978,94

1 263 078,87

10 900,07

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

04

01

0011500

121

210

1 273 978,94

1 263 078,87

10 900,07

Заработная плата

04

01

0011500

121

211

978 852,34

978 840,34

12,00

Начисления на оплату труда

04

01

0011500

121

213

295 126,60

284 238,53

10 888,07

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

01

0011500

122

 

47 779,19

46 919,65

859,54

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

04

01

0011500

122

210

3 381,10

2 752,50

628,60

Прочие выплаты

04

01

0011500

122

212

3 381,10

2 752,50

628,60

Оплата работ, услуг

04

01

0011500

122

220

42 526,39

42 295,53

230,86

Транспортные расходы

04

01

0011500

122

222

19 055,72

18 986,07

69,65

Прочие работы, услуги

04

01

0011500

122

226

23 470,67

23 309,46

161,21

Социальное обеспечение

04

01

0011500

122

260

1 871,70

1 871,62

0,08

Пособия по социальной помощи населению

04

01

0011500

122

262

1 871,70

1 871,62

0,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0011500

200

 

942 957,85

942 274,27

683,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0011500

240

 

942 957,85

942 274,27

683,58

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

04

01

0011500

242

 

378 415,05

378 046,75

368,30

Оплата работ, услуг

04

01

0011500

242

220

247 817,85

247 554,47

263,38

Услуги связи

04

01

0011500

242

221

33 702,87

33 670,52

32,35

Работы, услуги по содержанию имущества

04

01

0011500

242

225

169 947,79

169 947,52

0,27

Прочие работы, услуги

04

01

0011500

242

226

44 167,19

43 936,43

230,76

Поступление нефинансовых активов

04

01

0011500

242

300

130 597,20

130 492,28

104,92

Увеличение стоимости основных средств

04

01

0011500

242

310

111 475,23

111 457,27

17,96

Увеличение стоимости материальных запасов

04

01

0011500

242

340

19 121,97

19 035,01

86,96

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

04

01

0011500

243

 

4 915,30

4 912,90

2,40

Оплата работ, услуг

04

01

0011500

243

220

4 915,30

4 912,90

2,40

Работы, услуги по содержанию имущества

04

01

0011500

243

225

4 825,35

4 822,95

2,40

Прочие работы, услуги

04

01

0011500

243

226

89,95

89,95

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0011500

244

 

559 627,50

559 314,62

312,88

Оплата работ, услуг

04

01

0011500

244

220

448 237,90

448 054,09

183,81

Услуги связи

04

01

0011500

244

221

26 148,07

26 147,20

0,87

Транспортные расходы

04

01

0011500

244

222

6 064,82

6 061,15

3,67

Коммунальные услуги

04

01

0011500

244

223

28 754,99

28 715,06

39,93

Арендная плата за пользование имуществом

04

01

0011500

244

224

114 265,70

114 263,70

2,00

Работы, услуги по содержанию имущества

04

01

0011500

244

225

93 517,38

93 502,57

14,81

Прочие работы, услуги

04

01

0011500

244

226

179 486,94

179 364,41

122,53

Поступление нефинансовых активов

04

01

0011500

244

300

111 389,60

111 260,53

129,07

Увеличение стоимости основных средств

04

01

0011500

244

310

43 557,01

43 557,01

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

04

01

0011500

244

340

67 832,59

67 703,52

129,07

Иные бюджетные ассигнования

04

01

0011500

800

 

23 212,62

22 857,69

354,93

Исполнение судебных актов

04

01

0011500

830

 

486,81

484,76

2,05

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

04

01

0011500

831

 

486,81

484,76

2,05

Прочие расходы

04

01

0011500

831

290

486,81

484,76

2,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

01

0011500

850

 

22 725,81

22 372,93

352,88

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

01

0011500

851

 

19 851,60

19 612,34

239,26

Прочие расходы

04

01

0011500

851

290

19 851,60

19 612,34

239,26

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

04

01

0011500

852

 

2 874,21

2 760,59

113,62

Прочие расходы

04

01

0011500

852

290

2 874,21

2 760,59

113,62

Выплаты независимым экспертам

04

01

0010800

 

 

207,90

187,14

20,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0010800

200

 

207,90

187,14

20,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0010800

240

 

207,90

187,14

20,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0010800

244

 

207,90

187,14

20,76

Оплата работ, услуг

04

01

0010800

244

220

207,90

187,14

20,76

Прочие работы, услуги

04

01

0010800

244

226

207,90

187,14

20,76

Специальные объекты

04

01

0936600

 

 

2 000,00

1 999,32

0,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0936600

200

 

2 000,00

1 999,32

0,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0936600

240

 

2 000,00

1 999,32

0,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

04

01

0936600

242

 

14,00

14,00

0,00

Оплата работ, услуг

04

01

0936600

242

220

14,00

14,00

0,00

Услуги связи

04

01

0936600

242

221

14,00

14,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

01

0936600

244

 

1 986,00

1 985,32

0,68

Оплата работ, услуг

04

01

0936600

244

220

1 679,30

1 678,62

0,68

Коммунальные услуги

04

01

0936600

244

223

249,44

249,44

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

04

01

0936600

244

225

1 140,39

1 140,39

0,00

Прочие работы, услуги

04

01

0936600

244

226

289,47

288,79

0,68

Поступление нефинансовых активов

04

01

0936600

244

300

306,70

306,70

0,00

Увеличение стоимости основных средств

04

01

0936600

244

310

95,70

95,70

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

04

01

0936600

244

340

211,00

211,00

0,00

Социальная помощь

04

01

5050000

 

 

8 703,30

8 639,83

63,47

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к  месту  использования отпуска  и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных  в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

04

01

5051002

 

 

8 703,30

8 639,83

63,47

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

01

5051002

122

 

8 703,30

8 639,83

63,47

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

04

01

5051002

122

210

8 703,30

8 639,83

63,47

Прочие выплаты

04

01

5051002

122

212

8 703,30

8 639,83

63,47

Связь и информатика

04

10

 

 

 

7 822 983,60

7 822 983,60

0,00

Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных

04

10

3300206

 

 

7 783,60

7 783,60

0,00

Иные бюджетные ассигнования

04

10

3300206

800

 

7 783,60

7 783,60

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

10

3300206

810

 241

7 783,60

7 783,60

0,00

Субсидия радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций

04

10

3300210

 

 

7 815 200,00

7 815 200,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

04

10

3300210

800

 

7 815 200,00

7 815 200,00

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

10

3300210

810

241

7 815 200,00

7 815 200,00

0,00

Образование

07

 

 

 

 

894,70

891,10

3,60

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих

07

05

4280100

 

 

894,70

891,10

3,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

05

4280100

200

 

894,70

891,10

3,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

05

4280100

240

 

894,70

891,10

3,60

Выполнение функций государственными органами

07

05

4280100

244

 

894,70

891,10

3,60

Оплата работ, услуг

07

05

4280100

244

220

894,70

891,10

3,60

Прочие работы, услуги

07

05

4280100

244

226

894,70

891,10

3,60

Социальная политика

10

 

 

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы

10

03

1008800

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

10

03

1008850

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих

10

03

1008851

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

1008851

300

 

45 000,00

45 000,00

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

1008851

320

 

45 000,00

45 000,00

0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

1008851

322

262

45 000,00

45 000,00

0,00