МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 г.
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено (Кассовые расходы) |
Неисполненные назначения |
||||
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
КОСГУ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Расходы бюджета - всего |
|
|
|
|
|
10 491 353,60 |
10 475 041,86 |
16 311,74 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
|
10 445 458,90 |
10 429 150,76 |
16 308,14 |
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0010400 |
|
|
323 635,50 |
320 210,39 |
3 425,11 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
04 |
01 |
0010400 |
120 |
|
109 313,80 |
105 914,09 |
3 399,71 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
0010400 |
121 |
|
107 370,50 |
104 085,46 |
3 285,04 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
04 |
01 |
0010400 |
121 |
210 |
107 370,50 |
104 085,46 |
3 285,04 |
Заработная плата |
04 |
01 |
0010400 |
121 |
211 |
82 473,50 |
82 473,50 |
0,00 |
Начисления на оплату труда |
04 |
01 |
0010400 |
121 |
213 |
24 897,00 |
21 611,96 |
3 285,04 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
|
1 943,30 |
1 828,63 |
114,67 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
210 |
166,00 |
166,00 |
0,00 |
Прочие выплаты |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
212 |
166,00 |
166,00 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
220 |
1 613,00 |
1 498,38 |
114,62 |
Транспортные расходы |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
222 |
113,00 |
110,25 |
2,75 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
226 |
1 500,00 |
1 388,13 |
111,87 |
Социальное обеспечение |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
260 |
164,30 |
164,25 |
0,05 |
Пособия по социальной помощи населению |
04 |
01 |
0010400 |
122 |
262 |
164,30 |
164,25 |
0,05 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0010400 |
200 |
|
213 061,70 |
213 060,04 |
1,66 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0010400 |
240 |
|
213 061,70 |
213 060,04 |
1,66 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
|
137 069,70 |
137 068,32 |
1,38 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
220 |
125 293,70 |
125 292,32 |
1,38 |
Услуги связи |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
221 |
3 922,98 |
3 921,60 |
1,38 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
225 |
96 905,23 |
96 905,23 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
226 |
24 465,49 |
24 465,49 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
300 |
11 776,00 |
11 776,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
310 |
7 557,68 |
7 557,68 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
04 |
01 |
0010400 |
242 |
340 |
4 218,32 |
4 218,32 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
|
75 992,00 |
75 991,72 |
0,28 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
220 |
66 459,00 |
66 458,73 |
0,27 |
Услуги связи |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
221 |
1 706,87 |
1 706,87 |
0,00 |
Транспортные расходы |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
222 |
10 386,03 |
10 386,03 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
223 |
9 973,15 |
9 973,15 |
0,00 |
Арендная плата за пользование имуществом |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
224 |
99,84 |
99,84 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
225 |
8 092,16 |
8 092,16 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
226 |
36 200,95 |
36 200,68 |
0,27 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
290 |
34,60 |
34,60 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
300 |
9 498,40 |
9 498,39 |
0,01 |
Увеличение стоимости основных средств |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
310 |
2 700,91 |
2 700,91 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
04 |
01 |
0010400 |
244 |
340 |
6 797,49 |
6 797,48 |
0,01 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
01 |
0010400 |
800 |
|
1 260,00 |
1 236,26 |
0,00 |
Исполнение судебных актов |
04 |
01 |
0010400 |
830 |
|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
04 |
01 |
0010400 |
831 |
|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
0010400 |
831 |
290 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
01 |
0010400 |
850 |
|
1 250,00 |
1 226,26 |
23,74 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
01 |
0010400 |
851 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
04 |
01 |
0010400 |
851 |
290 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
04 |
01 |
0010400 |
852 |
|
150,00 |
126,26 |
23,74 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
0010400 |
852 |
290 |
150,00 |
126,26 |
23,74 |
Территориальные органы |
04 |
01 |
0011500 |
|
|
2 287 928,60 |
2 275 130,48 |
12 798,12 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
04 |
01 |
0011500 |
120 |
|
1 321 758,13 |
1 309 998,52 |
11 759,61 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
0011500 |
121 |
|
1 273 978,94 |
1 263 078,87 |
10 900,07 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
04 |
01 |
0011500 |
121 |
210 |
1 273 978,94 |
1 263 078,87 |
10 900,07 |
Заработная плата |
04 |
01 |
0011500 |
121 |
211 |
978 852,34 |
978 840,34 |
12,00 |
Начисления на оплату труда |
04 |
01 |
0011500 |
121 |
213 |
295 126,60 |
284 238,53 |
10 888,07 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
|
47 779,19 |
46 919,65 |
859,54 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
210 |
3 381,10 |
2 752,50 |
628,60 |
Прочие выплаты |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
212 |
3 381,10 |
2 752,50 |
628,60 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
220 |
42 526,39 |
42 295,53 |
230,86 |
Транспортные расходы |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
222 |
19 055,72 |
18 986,07 |
69,65 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
226 |
23 470,67 |
23 309,46 |
161,21 |
Социальное обеспечение |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
260 |
1 871,70 |
1 871,62 |
0,08 |
Пособия по социальной помощи населению |
04 |
01 |
0011500 |
122 |
262 |
1 871,70 |
1 871,62 |
0,08 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0011500 |
200 |
|
942 957,85 |
942 274,27 |
683,58 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0011500 |
240 |
|
942 957,85 |
942 274,27 |
683,58 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
|
378 415,05 |
378 046,75 |
368,30 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
220 |
247 817,85 |
247 554,47 |
263,38 |
Услуги связи |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
221 |
33 702,87 |
33 670,52 |
32,35 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
225 |
169 947,79 |
169 947,52 |
0,27 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
226 |
44 167,19 |
43 936,43 |
230,76 |
Поступление нефинансовых активов |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
300 |
130 597,20 |
130 492,28 |
104,92 |
Увеличение стоимости основных средств |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
310 |
111 475,23 |
111 457,27 |
17,96 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
04 |
01 |
0011500 |
242 |
340 |
19 121,97 |
19 035,01 |
86,96 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
04 |
01 |
0011500 |
243 |
|
4 915,30 |
4 912,90 |
2,40 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0011500 |
243 |
220 |
4 915,30 |
4 912,90 |
2,40 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
04 |
01 |
0011500 |
243 |
225 |
4 825,35 |
4 822,95 |
2,40 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0011500 |
243 |
226 |
89,95 |
89,95 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
|
559 627,50 |
559 314,62 |
312,88 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
220 |
448 237,90 |
448 054,09 |
183,81 |
Услуги связи |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
221 |
26 148,07 |
26 147,20 |
0,87 |
Транспортные расходы |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
222 |
6 064,82 |
6 061,15 |
3,67 |
Коммунальные услуги |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
223 |
28 754,99 |
28 715,06 |
39,93 |
Арендная плата за пользование имуществом |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
224 |
114 265,70 |
114 263,70 |
2,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
225 |
93 517,38 |
93 502,57 |
14,81 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
226 |
179 486,94 |
179 364,41 |
122,53 |
Поступление нефинансовых активов |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
300 |
111 389,60 |
111 260,53 |
129,07 |
Увеличение стоимости основных средств |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
310 |
43 557,01 |
43 557,01 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
04 |
01 |
0011500 |
244 |
340 |
67 832,59 |
67 703,52 |
129,07 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
01 |
0011500 |
800 |
|
23 212,62 |
22 857,69 |
354,93 |
Исполнение судебных актов |
04 |
01 |
0011500 |
830 |
|
486,81 |
484,76 |
2,05 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
04 |
01 |
0011500 |
831 |
|
486,81 |
484,76 |
2,05 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
0011500 |
831 |
290 |
486,81 |
484,76 |
2,05 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
01 |
0011500 |
850 |
|
22 725,81 |
22 372,93 |
352,88 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 |
01 |
0011500 |
851 |
19 851,60 |
19 612,34 |
239,26 |
|
Прочие расходы |
04 |
01 |
0011500 |
851 |
290 |
19 851,60 |
19 612,34 |
239,26 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
04 |
01 |
0011500 |
852 |
|
2 874,21 |
2 760,59 |
113,62 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
0011500 |
852 |
290 |
2 874,21 |
2 760,59 |
113,62 |
Выплаты независимым экспертам |
04 |
01 |
0010800 |
|
|
207,90 |
187,14 |
20,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0010800 |
200 |
|
207,90 |
187,14 |
20,76 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0010800 |
240 |
|
207,90 |
187,14 |
20,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0010800 |
244 |
|
207,90 |
187,14 |
20,76 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0010800 |
244 |
220 |
207,90 |
187,14 |
20,76 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0010800 |
244 |
226 |
207,90 |
187,14 |
20,76 |
Специальные объекты |
04 |
01 |
0936600 |
|
|
2 000,00 |
1 999,32 |
0,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0936600 |
200 |
|
2 000,00 |
1 999,32 |
0,68 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0936600 |
240 |
|
2 000,00 |
1 999,32 |
0,68 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
01 |
0936600 |
242 |
|
14,00 |
14,00 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0936600 |
242 |
220 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
Услуги связи |
04 |
01 |
0936600 |
242 |
221 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
|
1 986,00 |
1 985,32 |
0,68 |
Оплата работ, услуг |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
220 |
1 679,30 |
1 678,62 |
0,68 |
Коммунальные услуги |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
223 |
249,44 |
249,44 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
225 |
1 140,39 |
1 140,39 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
226 |
289,47 |
288,79 |
0,68 |
Поступление нефинансовых активов |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
300 |
306,70 |
306,70 |
0,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
310 |
95,70 |
95,70 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
04 |
01 |
0936600 |
244 |
340 |
211,00 |
211,00 |
0,00 |
Социальная помощь |
04 |
01 |
5050000 |
|
|
8 703,30 |
8 639,83 |
63,47 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
04 |
01 |
5051002 |
|
|
8 703,30 |
8 639,83 |
63,47 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
01 |
5051002 |
122 |
|
8 703,30 |
8 639,83 |
63,47 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
04 |
01 |
5051002 |
122 |
210 |
8 703,30 |
8 639,83 |
63,47 |
Прочие выплаты |
04 |
01 |
5051002 |
122 |
212 |
8 703,30 |
8 639,83 |
63,47 |
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
|
|
7 822 983,60 |
7 822 983,60 |
0,00 |
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных |
04 |
10 |
3300206 |
|
|
7 783,60 |
7 783,60 |
0,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
10 |
3300206 |
800 |
|
7 783,60 |
7 783,60 |
0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
10 |
3300206 |
810 |
241 |
7 783,60 |
7 783,60 |
0,00 |
Субсидия радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций |
04 |
10 |
3300210 |
|
|
7 815 200,00 |
7 815 200,00 |
0,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
10 |
3300210 |
800 |
|
7 815 200,00 |
7 815 200,00 |
0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
10 |
3300210 |
810 |
241 |
7 815 200,00 |
7 815 200,00 |
0,00 |
Образование |
07 |
|
|
|
|
894,70 |
891,10 |
3,60 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих |
07 |
05 |
4280100 |
|
|
894,70 |
891,10 |
3,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
05 |
4280100 |
200 |
|
894,70 |
891,10 |
3,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
05 |
4280100 |
240 |
|
894,70 |
891,10 |
3,60 |
Выполнение функций государственными органами |
07 |
05 |
4280100 |
244 |
|
894,70 |
891,10 |
3,60 |
Оплата работ, услуг |
07 |
05 |
4280100 |
244 |
220 |
894,70 |
891,10 |
3,60 |
Прочие работы, услуги |
07 |
05 |
4280100 |
244 |
226 |
894,70 |
891,10 |
3,60 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
10 |
03 |
1008800 |
|
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
10 |
03 |
1008850 |
|
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих |
10 |
03 |
1008851 |
|
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
1008851 |
300 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
1008851 |
320 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
10 |
03 |
1008851 |
322 |
262 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |